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Atualizado: 04/08/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	060010014
Data:	25/01/2018
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB
Valor:	R$ 200.000,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Secretaria Municipal da Casa Civil
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 197.762,15

Saldo liquidado: R$ 197.762,15

Saldo pago: R$ 197.762,15

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
060010249	27/11/2018	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 2.237,85	Núm.:060010014, Data: 25/01/2018, Credor: RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor: R$ 200.000,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	060010188	08/06/2018	LIQUIDACAO 060010188 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1118 \| EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 704,82
	060010251	10/08/2018	LIQUIDACAO 060010251 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1169 \| EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 17.084,69
	060010299	12/09/2018	LIQUIDACAO 060010299 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1211 \| EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 13.060,09
	060010098	09/04/2018	LIQUIDACAO 060010098 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1063 \| EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 69.259,31
	060010225	10/07/2018	LIQUIDACAO 060010225 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1151 \| EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 5.276,04
	060010187	08/06/2018	LIQUIDACAO 060010187 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1117 \| EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 7.870,28
	060010064	14/03/2018	LIQUIDACAO 060010064 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1036 \| EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 28.265,19
	060010158	16/05/2018	LIQUIDACAO 060010158 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1099 \| EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 22.257,42
	060010065	14/03/2018	LIQUIDACAO 060010065 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1037 \| EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 972,00
	060010099	09/04/2018	LIQUIDACAO 060010099 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1064 \| EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 323,50
	060010028	09/02/2018	LIQUIDACAO 060010028 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1012 \| EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 31.922,18
	060010252	10/08/2018	LIQUIDACAO 060010252 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1171 \| EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 766,63

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	060010188	08/06/2018	12/06/2018	PAGAMENTO 060010188 2018 \| LIQUIDACAO 060010188 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	R$ 704,82	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	060010254	10/08/2018	13/08/2018	PAGAMENTO 060010254 2018 \| LIQUIDACAO 060010251 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	R$ 17.084,69	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	060010302	12/09/2018	13/09/2018	PAGAMENTO 060010302 2018 \| LIQUIDACAO 060010299 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	R$ 13.060,09	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	060010098	09/04/2018	10/04/2018	PAGAMENTO 060010098 2018 \| LIQUIDACAO 060010098 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	R$ 69.259,31	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	060010226	11/07/2018	11/07/2018	PAGAMENTO 060010226 2018 \| LIQUIDACAO 060010225 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	R$ 5.276,04	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	060010187	08/06/2018	12/06/2018	PAGAMENTO 060010187 2018 \| LIQUIDACAO 060010187 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	R$ 7.870,28	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	060010064	14/03/2018	14/03/2018	PAGAMENTO 060010064 2018 \| LIQUIDACAO 060010064 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	R$ 28.265,19	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	060010154	16/05/2018	17/05/2018	PAGAMENTO 060010154 2018 \| LIQUIDACAO 060010158 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	R$ 22.257,42	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	060010063	14/03/2018	14/03/2018	PAGAMENTO 060010063 2018 \| LIQUIDACAO 060010065 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	R$ 972,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	060010097	09/04/2018	10/04/2018	PAGAMENTO 060010097 2018 \| LIQUIDACAO 060010099 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	R$ 323,50	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	060010028	09/02/2018	14/02/2018	PAGAMENTO 060010028 2018 \| LIQUIDACAO 060010028 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	R$ 31.922,18	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	060010255	10/08/2018	13/08/2018	PAGAMENTO 060010255 2018 \| LIQUIDACAO 060010252 2018 \| EMPENHO 060010014 2018 \| DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	R$ 766,63	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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