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Atualizado: 25/09/2026

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Número:	060010225
Data:	28/10/2018
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB E PRIMEIRO TERMO ADITIVO
Valor:	R$ 50.000,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Secretaria Municipal da Casa Civil
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 46.792,96

Saldo liquidado: R$ 46.792,96

Saldo pago: R$ 183.951,42

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
060010297	18/12/2018	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB E PRIMEIRO TERMO ADITIVO	R$ 3.207,04	Núm.:060010225, Data: 28/10/2018, Credor: RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor: R$ 50.000,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	060010391	17/12/2018	LIQUIDACAO 060010391 2018 EMPENHO 060010225 2018 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1282 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB E PRIMEIRO TERMO ADITIVO	R$ 21.069,37
	060010338	06/11/2018	LIQUIDACAO 060010338 2018 EMPENHO 060010225 2018 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1256 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB E PRIMEIRO TERMO ADITIVO	R$ 19.726,15
	060010337	06/11/2018	LIQUIDACAO 060010337 2018 EMPENHO 060010225 2018 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1248 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB E PRIMEIRO TERMO ADITIVO	R$ 2.407,64
	060010336	06/11/2018	LIQUIDACAO 060010336 2018 EMPENHO 060010225 2018 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1247 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTRATO CASA CIVIL N 001 2018 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2018 PREGAO PRESENCIAL SRP N 117 2017 CPL PMRB E PRIMEIRO TERMO ADITIVO	R$ 3.589,80

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	060010395	17/12/2018	18/12/2018	PAGAMENTO 060010395 2018 LIQUIDACAO 060010391 2018 EMPENHO 060010225 2018 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 21.069,37	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	060010357	13/11/2018	13/11/2018	PAGAMENTO 060010357 2018 LIQUIDACAO 060010338 2018 EMPENHO 060010225 2018 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 19.726,15	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	010010593	06/09/2023	06/09/2023	PAGAMENTO 010010593 2023 LIQUIDACAO 010010594 2023 EMPENHO 010010171 2023 DOTACAO 02 001 001 01 031 0404 2001 0000 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2001001001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO AC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06 000 051 2 FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 137.158,46	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	060010356	13/11/2018	13/11/2018	PAGAMENTO 060010356 2018 LIQUIDACAO 060010337 2018 EMPENHO 060010225 2018 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 2.407,64	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	060010355	13/11/2018	13/11/2018	PAGAMENTO 060010355 2018 LIQUIDACAO 060010336 2018 EMPENHO 060010225 2018 DOTACAO 01 006 001 04 122 0601 2178 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2206001001 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 3.589,80	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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