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Atualizado: 28/06/2022

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	116020412
Data:	04/03/2020
Tipo de Empenho:	Ordinário
Histórico:	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS (FERRAMENTAS MATERIAL ELETRICO HIDRAULICOS E OUTROS) PREGAO PRESENCIAL N 035 2019 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 41 2020 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP EM 04 03 2020 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 4 4 90 52 00 00 00 1 01 RP R$ 3 679 90
Valor:	R$ 3.679,90
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	G R DA ROSA
Categoria:	Normal
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato:	41/2020 - Aquisição de Material Permanente e consumo (ferramenta, elétrico, hidráulico e outros).

Saldo empenhado: R$ 3.679,90

Saldo liquidado: R$ 3.679,90

Saldo pago: R$ 3.679,90

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

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Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	116020480	12/03/2020	LIQUIDACAO 116020480 2020 EMPENHO 116020412 2020 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 4 4 90 52 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 4 4 90 52 38 00 00 MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA DETALHAMENTO 4 4 90 52 40 00 00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA G R DA ROSA EPP (09 179 593 0001 70) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 919 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS (FERRAMENTAS MATERIAL ELETRICO HIDRAULICOS E OUTROS) PREGAO PRESENCIAL N 035 2019 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 41 2020 09 179 593 0001 70 G R DA ROSA EPP EM 04 03 2020 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 4 4 90 52 00 00 00 1 01 RP R$ 3 679 90	3.679,90

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	116020512	12/03/2020	12/03/2020	PAGAMENTO 116020512 2020 LIQUIDACAO 116020480 2020 EMPENHO 116020412 2020 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 4 4 90 52 00 00 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONTA FINANCEIRA 2112602003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE F P M F M S RECURSOS PROPRIOS BANCO DO BRASIL C C 5 012 1 FONTE DE RECURSOS 101 RP	3.679,90	Ordem de Pagamento	32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única

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