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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	062040028
Data:	28/02/2018
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS E TRANSPORTES TERRESTRES PARA O ITEC CONFORME O CONTRATO N 004 2018 PREGAO SRP N 117 2017 ITEC C N P J 27 6805 605 0001 10OBSERVACAO INFORMAR NA DESCRICAO DA NOTA FISCAL BANCO AGENCIA E CONTA ATUALIZADA QUE DESEJA RECEBER VALORES
Valor:	R$ 15.000,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Instituto de Tecnologia da Informação e Inovação do Mun. de Rio Branco
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 14.291,74

Saldo liquidado: R$ 14.291,74

Saldo pago: R$ 14.291,74

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
062040140	21/11/2018	ESTORNO DE EMPENHO EM FUNCAO DA DECISAO ADMINISTRATIVA PARA CONTENCAO DE DESPESA DE NAO UTILIZAR MAIS NO EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO VIGENTE O SERVICO OBJETO DO EMPENHO 062040028	R$ 708,26	Núm.:062040028, Data: 28/02/2018, Credor: RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor: R$ 15.000,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	062040026	19/03/2018	LIQUIDACAO 062040026 2018 \| EMPENHO 062040028 2018 \| DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1020 \| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS E TRANSPORTES TERRESTRES PARA O ITEC CONFORME O CONTRATO N 004 2018 PREGAO SRP N 117 2017 ITEC C N P J 27 6805 605 0001 10OBSERVACAO INFORMAR NA DESCRICAO DA NOTA FISCAL BANCO AGENCIA E CONTA ATUALIZADA QUE DESEJA RECEBER VALORES	R$ 10.955,86
	062040050	02/05/2018	LIQUIDACAO 062040050 2018 \| EMPENHO 062040028 2018 \| DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1068 \| LIQUIDACAO DO CONTRATO N 004 2018 DE PRESTACAO DE SERVICO DE RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS E TRANSPORTES TERRESTRES PARA O ITEC	R$ 3.335,88

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	062040032	19/03/2018	19/03/2018	PAGAMENTO 062040032 2018 \| LIQUIDACAO 062040026 2018 \| EMPENHO 062040028 2018 \| DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| CONTA FINANCEIRA 2206204001 ITEC CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	R$ 10.955,86	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	062040057	02/05/2018	03/05/2018	PAGAMENTO 062040057 2018 \| LIQUIDACAO 062040050 2018 \| EMPENHO 062040028 2018 \| DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| CONTA FINANCEIRA 2206204001 ITEC CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	R$ 3.335,88	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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