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Atualizado: 29/11/2021

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	116021492
Data:	01/07/2016
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER JATO DE TINTA COM SISTEMA BULK INK E FOTOCOPIADORA NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO CONFORME PREGAO SRP N 045 2015 CONTRATO N 260 2016
Valor:	R$ 1.830,00
Fonte:	01 - RP
Pessoa:	DUX COMERCIO REP IMPORT EXP LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 1.220,00

Saldo liquidado: R$ 1.220,00

Saldo pago: R$ 1.220,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
116022215	09/12/2016	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER JATO DE TINTA COM SISTEMA BULK INK E FOTOCOPIADORA NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO CONFORME PREGAO SRP N 045 2015 CONTRATO N 260 2016	610,00	Núm.:116021492, Data: 01/07/2016, Credor: DUX COMERCIO REP IMPORT EXP LTDA, Valor: R$ 1.830,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	116022202	13/09/2016	LIQUIDACAO 116022202 2016 \| EMPENHO 116021492 2016 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2124 0001 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 12 00 00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA DUX COMERCIO REP IMPORT EXP LTDA (05 502 105 0001 62) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO RBO RECIBO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 170 171 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER JATO DE TINTA COM SISTEMA BULK INK E FOTOCOPIADORA NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO CONFORME PREGAO SRP N 045 2015 CONTRATO N 260 2016	1.220,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	116022456	13/09/2016	13/09/2016	PAGAMENTO 116022456 2016 \| LIQUIDACAO 116022202 2016 \| EMPENHO 116021492 2016 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2124 0001 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2211602001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	1.220,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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