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Atualizado: 04/08/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	062040086
Data:	03/07/2018
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS E TRANSPORTES TERRESTRES PARA O ITEC CONFORME CONTRATO N 004 2018 PREGAO SRP N 117 2017 CPL PMRB
Valor:	R$ 15.000,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Instituto de Tecnologia da Informação e Inovação do Mun. de Rio Branco
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 11.433,57

Saldo liquidado: R$ 11.433,57

Saldo pago: R$ 11.433,57

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
062040144	22/11/2018	ESTORNO DE EMPENHO EM FUNCAO DA DECISAO ADMINISTRATIVA PARA CONTENCAO DE DESPESA DE NAO UTILIZAR MAIS NO EXERCICIO FINANCEIRO E ORCAMENTARIO VIGENTE O SERVICO OBJETO DO EMPENHO 062040086	R$ 3.566,43	Núm.:062040086, Data: 03/07/2018, Credor: RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor: R$ 15.000,00

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	062040151	31/10/2018	LIQUIDACAO 062040151 2018 EMPENHO 062040086 2018 DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1234 LIQUIDACAO DA NF 1234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS E TRANSPORTES TERRESTRES PARA O ITEC CONFORME CONTRATO N 004 2018	R$ 7.402,72
	062040118	22/08/2018	LIQUIDACAO 062040118 2018 \| EMPENHO 062040086 2018 \| DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1163 \| LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS E TRANSPORTES TERRESTRES PARA O ITEC CONFORME CONTRATO N 004 2018 PREGAO SRP N 117 2017 CPL PMRB	R$ 2.766,40
	062040089	05/07/2018	LIQUIDACAO 062040089 2018 \| EMPENHO 062040086 2018 \| DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) \| CLASSE 6 FORNECEDOR \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1141 \| LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1141 EXECUCAO DO CONTRATO N 004 2018 QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS E TRANSPORTES TERRESTRES	R$ 1.259,95
	062040160	06/11/2018	LIQUIDACAO 062040160 2018 EMPENHO 062040086 2018 DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 33 01 00 00 PASSAGENS PARA O PAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA RABEL VIAGEM E TURISMO EIRELI ME (16 798 335 0001 37) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1234 LIQUIDACAO REFERENTE A EXECUCAO CONTRATO N 004 2018 QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS E TRANSPORTES TERRESTRES PARA O ITEC NFS E 1234	R$ 7.407,22

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
062040158	01/11/2018	LIQUIDACAO DA NF 1234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS E TRANSPORTES TERRESTRES PARA O ITEC CONFORME CONTRATO N 004 2018 ESTORNO CONFORME OFICIO ITEC GAB N 295 2018	R$ 7.402,72	062040151, Data. 31/10/2018, Emp. Núm.:062040086, Data: 03/07/2018, Credor: RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor: R$ 15.000,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	062040165	31/10/2018	01/11/2018	PAGAMENTO 062040165 2018 LIQUIDACAO 062040151 2018 EMPENHO 062040086 2018 DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2206204001 ITEC CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 7.402,72	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	062040126	22/08/2018	22/08/2018	PAGAMENTO 062040126 2018 \| LIQUIDACAO 062040118 2018 \| EMPENHO 062040086 2018 \| DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| CONTA FINANCEIRA 2206204001 ITEC CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	R$ 2.766,40	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	062040096	05/07/2018	05/07/2018	PAGAMENTO 062040096 2018 \| LIQUIDACAO 062040089 2018 \| EMPENHO 062040086 2018 \| DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \| CONTA FINANCEIRA 2206204001 ITEC CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	R$ 1.259,95	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	062040174	06/11/2018	08/11/2018	PAGAMENTO 062040174 2018 LIQUIDACAO 062040160 2018 EMPENHO 062040086 2018 DOTACAO 01 006 204 04 122 0601 2252 0000 MANUTENCAO DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E INOVACAO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO CONTA DE DESPESA 3 3 90 33 00 00 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO CONTA FINANCEIRA 2206204001 ITEC CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	R$ 7.407,22	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
062040171	01/11/2018	PAGAMENTO DA NF 1234 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS INTERNACIONAIS E TRANSPORTES TERRESTRES PARA O ITEC CONFORME CONTRATO N 004 2018 ESTORNO CONFORME OFICIO ITEC GAB N 295 2018	R$ 7.402,72	062040165, Data. 31/10/2018, Liquição. 062040151, Data. 31/10/2018, Emp. Núm.:062040086, Data: 03/07/2018, Credor: RABEL VIAGENS E TURISMO LTDA, Valor: R$ 15.000,00

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