Portal da Transparência CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Atualizado: 10/09/2024

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	080030322
Data:	07/11/2023
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	EMPENHO REF LOCACAO DE VEICULOS (TIPO CARRO PASSEIO) COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMGA REF 8 DIAS DE OUTUBRO E OS MESES DE NOVEMBRO E DEZ 2023 CONT 01070019 2023
Valor:	R$ 17.226,56
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE COOPERVEL
Categoria:	Normal
Unidade:	Manutenção das Atividades Administrativas - SMGA
Diária:
Contrato:	1070019/2023 - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de locação de veículos (tipo carro passeio), com condutor, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA e demais órgãos da administração pública municipal.

Saldo empenhado: R$ 10.386,61

Saldo liquidado: R$ 8.613,28

Saldo pago: R$ 8.613,28

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho
080030402	29/12/2023	ESTORNO DE EXECUCAO N 5 06 11 2023 \| CONTRATO N 2467 2023 \| 01070019 2023 \| 18 05 2023 \| 13 052 004 0001 65 COOPERVEL COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE \| 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO \| UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 07 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO SEGATI \| ELEMENTO DE DESPESA 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP SOBRA DE SALDO	6.839,95	Núm.:080030322, Data: 07/11/2023, Credor: COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE COOPERVEL, Valor: R$ 17.226,56

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	080030781	14/11/2023	LIQUIDACAO 080030781 2023 EMPENHO 080030322 2023 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA COOPERVEL COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE (13 052 004 0001 65) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2840 REF LOCACAO DE VEICULOS (TIPO CARRO PASSEIO) COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMGA REF 8 DIAS DE OUTUBRO 2023 CONT 01070019 2023 NF 2840	1.013,28
	080030828	11/12/2023	LIQUIDACAO 080030828 2023 EMPENHO 080030322 2023 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA COOPERVEL COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE (13 052 004 0001 65) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2859 VALOR REF LOCACAO DE VEICULO DO TIPO CARRO PASSEIO COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SMGA REF NF 2859 NOVEMBRO 2023 CONT 01070019 2023 COOPERVEL	3.800,00
	080030878	19/12/2023	LIQUIDACAO 080030878 2023 EMPENHO 080030322 2023 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA COOPERVEL COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE (13 052 004 0001 65) CLASSE 49 LOCACAO VEICULO P PASSAGEIRO TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2860 EMPENHO REF LOCACAO DE VEICULOS (TIPO CARRO PASSEIO) COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMGA REF 8 DIAS DE OUTUBRO E OS MESES DE NOVEMBRO E DEZ 2023 CONT 01070019 2023 OBS LIQUIDACAO REF DEZEMBRO 2023 NF 2860	3.800,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	080030781	14/11/2023	14/11/2023	PAGAMENTO 080030781 2023 LIQUIDACAO 080030781 2023 EMPENHO 080030322 2023 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.013,28	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	080030835	11/12/2023	12/12/2023	PAGAMENTO 080030835 2023 LIQUIDACAO 080030828 2023 EMPENHO 080030322 2023 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	3.800,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	080030897	19/12/2023	20/12/2023	PAGAMENTO 080030897 2023 LIQUIDACAO 080030878 2023 EMPENHO 080030322 2023 DOTACAO 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA E ORCAMENTO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2109003001 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO DEPT DE MANUT E SERV GERAIS C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	3.800,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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