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Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	130030148
Data:	01/01/2022
Tipo de Empenho:	Estimativo
Histórico:	SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1081 2021 01120115 2021 18 255 882 0001 00 J S CORDEIRO EIRELI EM 29 12 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 2 534 72REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE PESSOAL E EXPEDIENTE) ITENS 6 TUBO DE COLA BRANCA E 11 BORRACHA ESCOLAR MEDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME PREGAO ELETRONICO N 023 2021ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2021CONTRATO SEME N 131 2021CONTRATO WEB N 1081 2021
Valor:	R$ 2.534,72
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	J S CORDEIRO LTDA
Categoria:	Resto
Unidade:	Departamento de Ensino - SEME
Diária:
Contrato:	1120115/2021 - Aquisição de Material de Consumo (Higiene Pessoal e Expediente), para atender a Secretaria Municipal de Educação, com participação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, do Município de Rio Branco – Acre

Saldo empenhado: R$ 2.534,72

Saldo liquidado: R$ 2.534,72

Saldo pago: R$ 2.534,72

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

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Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	130030236	07/03/2022	LIQUIDACAO 130030236 2022 EMPENHO 130030936 2021 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA J S CORDEIRO EIRELI (18 255 882 0001 00) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 4963 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1081 2021 01120115 2021 18 255 882 0001 00 J S CORDEIRO EIRELI EM 29 12 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 2 534 72REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE PESSOAL E EXPEDIENTE) ITENS 6 TUBO DE COLA BRANCA E 11 BORRACHA ESCOLAR MEDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME PREGAO ELETRONICO N 023 2021ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2021CONTRATO SEME N 131 2021CONTRATO WEB N 1081 2021	540,00
	130030294	22/03/2022	LIQUIDACAO 130030294 2022 EMPENHO 130030936 2021 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA J S CORDEIRO EIRELI (18 255 882 0001 00) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 5003 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1081 2021 01120115 2021 18 255 882 0001 00 J S CORDEIRO EIRELI EM 29 12 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 2 534 72REF AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE PESSOAL E EXPEDIENTE) ITENS 6 TUBO DE COLA BRANCA E 11 BORRACHA ESCOLAR MEDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEME PREGAO ELETRONICO N 023 2021ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2021CONTRATO SEME N 131 2021CONTRATO WEB N 1081 2021	1.994,72

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	130030234	07/03/2022	09/03/2022	PAGAMENTO 130030234 2022 LIQUIDACAO 130030236 2022 EMPENHO 130030936 2021 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2110003001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	540,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	130030292	22/03/2022	23/03/2022	PAGAMENTO 130030292 2022 LIQUIDACAO 130030294 2022 EMPENHO 130030936 2021 DOTACAO 01 013 003 12 361 0201 2127 0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2110003001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP	1.994,72	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco

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