Portal da Transparência CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Atualizado: 10/09/2024

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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	116020783
Data:	08/07/2021
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIII TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 276 2016 (CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CONDUTOR) CONF SRP PREGAO N 031 2016 REF AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO 2021 VERBA PAB SUS PROCESSO N 1364 2016
Valor:	R$ 26.994,00
Fonte:	114 - SUS UNIÃO
Pessoa:	COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE COOPERVEL
Categoria:	Normal
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 26.994,00

Saldo liquidado: R$ 17.996,00

Saldo pago: R$ 17.996,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	116021864	24/08/2021	LIQUIDACAO 116021864 2021 EMPENHO 116020783 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE COOPERVEL (13 052 004 0001 65) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2045 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIII TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 276 2016 (CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CONDUTOR) CONF SRP PREGAO N 031 2016 REF AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO 2021 VERBA PAB SUS PROCESSO N 1364 2016	4.499,00
	116022969	17/12/2021	LIQUIDACAO 116022969 2021 EMPENHO 116020783 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE COOPERVEL (13 052 004 0001 65) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2135 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIII TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 276 2016 (CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CONDUTOR) CONF SRP PREGAO N 031 2016 REF AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO 2021 VERBA PAB SUS PROCESSO N 1364 2016	4.499,00
	116023140	20/12/2021	LIQUIDACAO 116023140 2021 EMPENHO 116020783 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE COOPERVEL (13 052 004 0001 65) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2160 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIII TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 276 2016 (CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CONDUTOR) CONF SRP PREGAO N 031 2016 REF AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO 2021 VERBA PAB SUS PROCESSO N 1364 2016	4.499,00
	116022343	18/10/2021	LIQUIDACAO 116022343 2021 EMPENHO 116020783 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE COOPERVEL (13 052 004 0001 65) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2105 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VIII TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 276 2016 (CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO COM CONDUTOR) CONF SRP PREGAO N 031 2016 REF AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO 2021 VERBA PAB SUS PROCESSO N 1364 2016	4.499,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	116021971	24/08/2021	25/08/2021	PAGAMENTO 116021971 2021 LIQUIDACAO 116021864 2021 EMPENHO 116020783 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	4.499,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116023161	17/12/2021	17/12/2021	PAGAMENTO 116023161 2021 LIQUIDACAO 116022969 2021 EMPENHO 116020783 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	4.499,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116023278	20/12/2021	21/12/2021	PAGAMENTO 116023278 2021 LIQUIDACAO 116023140 2021 EMPENHO 116020783 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	4.499,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
	116022479	18/10/2021	19/10/2021	PAGAMENTO 116022479 2021 LIQUIDACAO 116022343 2021 EMPENHO 116020783 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO	4.499,00	Ordem de Pagamento	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única

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