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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	040010002
Data:	29/01/2019
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO N 003 2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2017 PREGAO SRP N 286 2017
Valor:	R$ 61.200,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Chefia do Gabinete Militar - GABMIL
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 61.200,00

Saldo liquidado: R$ 61.200,00

Saldo pago: R$ 61.200,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	040010041	17/12/2019	LIQUIDACAO 040010041 2019 EMPENHO 040010002 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1543 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO N 003 2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2017 PREGAO SRP N 286 2017	5.100,00
	040010032	01/10/2019	LIQUIDACAO 040010032 2019 EMPENHO 040010002 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1505 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO N 003 2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2017 PREGAO SRP N 286 2017	5.100,00
	040010005	02/04/2019	LIQUIDACAO 040010005 2019 EMPENHO 040010002 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1432 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO N 003 2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2017 PREGAO SRP N 286 2017	5.100,00
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	040010004	11/03/2019	LIQUIDACAO 040010004 2019 EMPENHO 040010002 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1418 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO N 003 2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2017 PREGAO SRP N 286 2017	5.100,00
	040010038	02/12/2019	LIQUIDACAO 040010038 2019 EMPENHO 040010002 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1531 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO N 003 2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2017 PREGAO SRP N 286 2017	5.100,00
	040010035	05/11/2019	LIQUIDACAO 040010035 2019 EMPENHO 040010002 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1516 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO N 003 2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2017 PREGAO SRP N 286 2017	5.100,00
	040010022	01/08/2019	LIQUIDACAO 040010022 2019 EMPENHO 040010002 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1479 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO N 003 2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2017 PREGAO SRP N 286 2017	5.100,00
	040010026	02/09/2019	LIQUIDACAO 040010026 2019 EMPENHO 040010002 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1489 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO N 003 2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2017 PREGAO SRP N 286 2017	5.100,00
	040010012	04/06/2019	LIQUIDACAO 040010012 2019 EMPENHO 040010002 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1460 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO N 003 2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2017 PREGAO SRP N 286 2017	5.100,00
	040010017	01/07/2019	LIQUIDACAO 040010017 2019 EMPENHO 040010002 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1469 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO N 003 2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PRECO N 001 2017 PREGAO SRP N 286 2017	5.100,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	040010041	17/12/2019	18/12/2019	PAGAMENTO 040010041 2019 LIQUIDACAO 040010041 2019 EMPENHO 040010002 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.100,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	040010032	01/10/2019	02/10/2019	PAGAMENTO 040010032 2019 LIQUIDACAO 040010032 2019 EMPENHO 040010002 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.100,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	040010005	02/04/2019	03/04/2019	PAGAMENTO 040010005 2019 LIQUIDACAO 040010005 2019 EMPENHO 040010002 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.100,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
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	040010038	02/12/2019	04/12/2019	PAGAMENTO 040010038 2019 LIQUIDACAO 040010038 2019 EMPENHO 040010002 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.100,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
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	040010022	01/08/2019	02/08/2019	PAGAMENTO 040010022 2019 LIQUIDACAO 040010022 2019 EMPENHO 040010002 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.100,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	040010026	02/09/2019	03/09/2019	PAGAMENTO 040010026 2019 LIQUIDACAO 040010026 2019 EMPENHO 040010002 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.100,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	040010013	04/06/2019	05/06/2019	PAGAMENTO 040010013 2019 LIQUIDACAO 040010012 2019 EMPENHO 040010002 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.100,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	040010017	01/07/2019	02/07/2019	PAGAMENTO 040010017 2019 LIQUIDACAO 040010017 2019 EMPENHO 040010002 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	5.100,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco

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