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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	040010001
Data:	29/01/2019
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO CASA CIVIL N 01 2016 E TERCEIRO TERMO ADITIVO PREGAO SRP N 431 2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 268 2015
Valor:	R$ 180.000,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Categoria:	Normal
Unidade:	Chefia do Gabinete Militar - GABMIL
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 180.000,00

Saldo liquidado: R$ 180.000,00

Saldo pago: R$ 180.000,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	040010042	17/12/2019	LIQUIDACAO 040010042 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1544 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO CASA CIVIL N 01 2016 E TERCEIRO TERMO ADITIVO PREGAO SRP N 431 2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 268 2015	15.000,00
	040010031	01/10/2019	LIQUIDACAO 040010031 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1506 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO CASA CIVIL N 01 2016 E TERCEIRO TERMO ADITIVO PREGAO SRP N 431 2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 268 2015	15.000,00
	040010006	02/04/2019	LIQUIDACAO 040010006 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1431 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO CASA CIVIL N 01 2016 E TERCEIRO TERMO ADITIVO PREGAO SRP N 431 2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 268 2015	15.000,00
	040010009	02/05/2019	LIQUIDACAO 040010009 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1446 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO CASA CIVIL N 01 2016 E TERCEIRO TERMO ADITIVO PREGAO SRP N 431 2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 268 2015	15.000,00
	040010002	01/02/2019	LIQUIDACAO 040010002 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1413 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO CASA CIVIL N 01 2016 E TERCEIRO TERMO ADITIVO PREGAO SRP N 431 2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 268 2015	15.000,00
	040010003	11/03/2019	LIQUIDACAO 040010003 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1417 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO CASA CIVIL N 01 2016 E TERCEIRO TERMO ADITIVO PREGAO SRP N 431 2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 268 2015	15.000,00
	040010039	02/12/2019	LIQUIDACAO 040010039 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1532 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO CASA CIVIL N 01 2016 E TERCEIRO TERMO ADITIVO PREGAO SRP N 431 2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 268 2015	15.000,00
	040010036	05/11/2019	LIQUIDACAO 040010036 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1517 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO CASA CIVIL N 01 2016 E TERCEIRO TERMO ADITIVO PREGAO SRP N 431 2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 268 2015	15.000,00
	040010023	01/08/2019	LIQUIDACAO 040010023 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1480 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO CASA CIVIL N 01 2016 E TERCEIRO TERMO ADITIVO PREGAO SRP N 431 2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 268 2015	15.000,00
	040010027	02/09/2019	LIQUIDACAO 040010027 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1490 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO CASA CIVIL N 01 2016 E TERCEIRO TERMO ADITIVO PREGAO SRP N 431 2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 268 2015	15.000,00
	040010011	04/06/2019	LIQUIDACAO 040010011 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1461 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO CASA CIVIL N 01 2016 E TERCEIRO TERMO ADITIVO PREGAO SRP N 431 2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 268 2015	15.000,00
	040010016	01/07/2019	LIQUIDACAO 040010016 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA JM LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP (63 597 736 0001 09) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1470 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019 CONTRATO CASA CIVIL N 01 2016 E TERCEIRO TERMO ADITIVO PREGAO SRP N 431 2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO N 268 2015	15.000,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	040010042	17/12/2019	18/12/2019	PAGAMENTO 040010042 2019 LIQUIDACAO 040010042 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	15.000,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	040010031	01/10/2019	02/10/2019	PAGAMENTO 040010031 2019 LIQUIDACAO 040010031 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	15.000,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	040010006	02/04/2019	03/04/2019	PAGAMENTO 040010006 2019 LIQUIDACAO 040010006 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	15.000,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	040010009	02/05/2019	06/05/2019	PAGAMENTO 040010009 2019 LIQUIDACAO 040010009 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	15.000,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	040010002	01/02/2019	05/02/2019	PAGAMENTO 040010002 2019 LIQUIDACAO 040010002 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	15.000,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	040010003	11/03/2019	12/03/2019	PAGAMENTO 040010003 2019 LIQUIDACAO 040010003 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	15.000,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	040010039	02/12/2019	04/12/2019	PAGAMENTO 040010039 2019 LIQUIDACAO 040010039 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	15.000,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	040010036	05/11/2019	07/11/2019	PAGAMENTO 040010036 2019 LIQUIDACAO 040010036 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	15.000,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	040010023	01/08/2019	02/08/2019	PAGAMENTO 040010023 2019 LIQUIDACAO 040010023 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	15.000,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	040010027	02/09/2019	03/09/2019	PAGAMENTO 040010027 2019 LIQUIDACAO 040010027 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	15.000,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	040010012	04/06/2019	05/06/2019	PAGAMENTO 040010012 2019 LIQUIDACAO 040010011 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	15.000,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco
	040010016	01/07/2019	02/07/2019	PAGAMENTO 040010016 2019 LIQUIDACAO 040010016 2019 EMPENHO 040010001 2019 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	15.000,00	Ordem de Pagamento	12 - Credor Mesmo Banco

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