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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	116020788
Data:	22/05/2018
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR VEICULO UTILITARIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO N 112 2017 PREGAO SRP N 031 2016 I TERMO ADITIVO VERBA RP
Valor:	R$ 8.400,00
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE COOPERVEL
Categoria:	Normal
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 8.400,00

Saldo liquidado: R$ 8.400,00

Saldo pago: R$ 8.400,00

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

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Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	116021448	05/07/2018	LIQUIDACAO 116021448 2018 \| EMPENHO 116020788 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1292 0000 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA COOPERVEL COOP DE PROPR DE VEICULOS DO EST DO ACRE (13 052 004 0001 65) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1244 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR VEICULO UTILITARIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO N 112 2017 PREGAO SRP N 031 2016 I TERMO ADITIVO VERBA RP	4.200,00
	116021210	05/06/2018	LIQUIDACAO 116021210 2018 \| EMPENHO 116020788 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1292 0000 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA COOPERVEL COOP DE PROPR DE VEICULOS DO EST DO ACRE (13 052 004 0001 65) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1221 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR VEICULO UTILITARIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO N 112 2017 PREGAO SRP N 031 2016 I TERMO ADITIVO VERBA RP	4.200,00
	116021198	05/06/2018	LIQUIDACAO 116021198 2018 \| EMPENHO 116020788 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1292 0000 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 90 39 60 00 00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA COOPERVEL COOP DE PROPR DE VEICULOS DO EST DO ACRE (13 052 004 0001 65) \| CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS \| TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1221 \| EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR VEICULO UTILITARIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO N 112 2017 PREGAO SRP N 031 2016 I TERMO ADITIVO VERBA RP	4.200,00

Número	Data	Histórico	Valor	Liquidação
116021239	11/06/2018	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR VEICULO UTILITARIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO N 112 2017 PREGAO SRP N 031 2016 I TERMO ADITIVO VERBA RP ESTORNO CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO OFICIO FMS SEMSA N 212 2018	4.200,00	116021198, Data. 05/06/2018, Emp. Núm.:116020788, Data: 22/05/2018, Credor: COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE COOPERVEL, Valor: R$ 8.400,00

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	116021619	05/07/2018	09/07/2018	PAGAMENTO 116021619 2018 \| LIQUIDACAO 116021448 2018 \| EMPENHO 116020788 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1292 0000 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2211602001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	4.200,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	116021350	05/06/2018	07/06/2018	PAGAMENTO 116021350 2018 \| LIQUIDACAO 116021210 2018 \| EMPENHO 116020788 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1292 0000 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2211602001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	4.200,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	116021339	05/06/2018	11/06/2018	PAGAMENTO 116021339 2018 \| LIQUIDACAO 116021198 2018 \| EMPENHO 116020788 2018 \| DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1292 0000 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE GESTAO MUNICIPAL DE SAUDE \| CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA \| CONTA FINANCEIRA 2211602001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	4.200,00	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

Número	Data	Histórico	Valor	Pagamento
116021379	11/06/2018	EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR VEICULO UTILITARIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2018 CONFORME CONTRATO N 112 2017 PREGAO SRP N 031 2016 I TERMO ADITIVO VERBA RP ESTORNO CONFORME OFICIO FMS SEMSA N 212 2018	4.200,00	116021339, Data. 05/06/2018, Liquição. 116021198, Data. 05/06/2018, Emp. Núm.:116020788, Data: 22/05/2018, Credor: COOPERATIVA DE PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DO ACRE COOPERVEL, Valor: R$ 8.400,00

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