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Detalhes do Empenho

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Dados Abertos

Número:	040010014
Data:	11/06/2018
Tipo de Empenho:	Global
Histórico:	REFERENTE A COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO N 01 2014 E TERMOS ADITIVOS REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2018
Valor:	R$ 521.383,33
Fonte:	101 - RP
Pessoa:	POLICIA MILITAR DO ACRE
Categoria:	Normal
Unidade:	Chefia do Gabinete Militar - GABMIL
Diária:
Contrato:

Saldo empenhado: R$ 521.383,33

Saldo liquidado: R$ 521.383,33

Saldo pago: R$ 521.383,33

Número	Data	Histórico	Valor	Empenho

Nenhum registro encontrado

Detalhes	Número	Data	Histórico	Valor
	040010066	13/12/2018	LIQUIDACAO 040010066 2018 EMPENHO 040010014 2018 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 30 41 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 30 41 09 00 00 CONTRIBUICOES A INSTITUICOES DE SEGURANCA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE (04 033 205 0001 24) CLASSE 112 CONVENIO DE DESPESA TIPO CONV CONVENIO N DOCUMENTO COMPROBATORIO DOC ANEXO REFERENTE A COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO N 01 2014 E TERMOS ADITIVOS REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2018	60.195,91
	040010029	13/06/2018	LIQUIDACAO 040010029 2018 \| EMPENHO 040010014 2018 \| DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR \| CONTA DE DESPESA 3 3 30 41 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 30 41 09 00 00 CONTRIBUICOES A INSTITUICOES DE SEGURANCA \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \| PESSOA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE (04 033 205 0001 24) \| CLASSE 112 CONVENIO DE DESPESA \| TIPO CONV CONVENIO N DOCUMENTO COMPROBATORIO DOC ANEXO \| REFERENTE A COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO N 01 2014 E TERMOS ADITIVOS REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2018	60.195,92
	040010067	21/12/2018	LIQUIDACAO 040010067 2018 EMPENHO 040010014 2018 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 30 41 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 30 41 09 00 00 CONTRIBUICOES A INSTITUICOES DE SEGURANCA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE (04 033 205 0001 24) CLASSE 112 CONVENIO DE DESPESA TIPO CONV CONVENIO N DOCUMENTO COMPROBATORIO DOC ANEXO REFERENTE A COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO N 01 2014 E TERMOS ADITIVOS REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2018	60.195,91
	040010039	02/08/2018	LIQUIDACAO 040010039 2018 \| EMPENHO 040010014 2018 \| DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR \| CONTA DE DESPESA 3 3 30 41 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 30 41 09 00 00 CONTRIBUICOES A INSTITUICOES DE SEGURANCA \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE (04 033 205 0001 24) \| CLASSE 112 CONVENIO DE DESPESA \| TIPO CONV CONVENIO N DOCUMENTO COMPROBATORIO DOC ANEXO \| REFERENTE A COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO N 01 2014 E TERMOS ADITIVOS REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2018	60.195,92
	040010044	04/09/2018	LIQUIDACAO 040010044 2018 \| EMPENHO 040010014 2018 \| DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR \| CONTA DE DESPESA 3 3 30 41 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 30 41 09 00 00 CONTRIBUICOES A INSTITUICOES DE SEGURANCA \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE (04 033 205 0001 24) \| CLASSE 112 CONVENIO DE DESPESA \| TIPO CONV CONVENIO N DOCUMENTO COMPROBATORIO DOC ANEXO \| REFERENTE A COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO N 01 2014 E TERMOS ADITIVOS REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2018	60.195,92
	040010034	11/07/2018	LIQUIDACAO 040010034 2018 \| EMPENHO 040010014 2018 \| DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR \| CONTA DE DESPESA 3 3 30 41 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 \| DETALHAMENTO 3 3 30 41 09 00 00 CONTRIBUICOES A INSTITUICOES DE SEGURANCA \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \| PESSOA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE (04 033 205 0001 24) \| CLASSE 112 CONVENIO DE DESPESA \| TIPO CONV CONVENIO N DOCUMENTO COMPROBATORIO DOC ANEXO \| REFERENTE A COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO N 01 2014 E TERMOS ADITIVOS REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2018	100.011,92
	040010060	06/11/2018	LIQUIDACAO 040010060 2018 EMPENHO 040010014 2018 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 30 41 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 30 41 09 00 00 CONTRIBUICOES A INSTITUICOES DE SEGURANCA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE (04 033 205 0001 24) CLASSE 112 CONVENIO DE DESPESA TIPO CONV CONVENIO N DOCUMENTO COMPROBATORIO DOC ANEXO REFERENTE A COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO N 01 2014 E TERMOS ADITIVOS REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2018	60.195,91
	040010052	23/10/2018	LIQUIDACAO 040010052 2018 EMPENHO 040010014 2018 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 30 41 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 30 41 09 00 00 CONTRIBUICOES A INSTITUICOES DE SEGURANCA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE (04 033 205 0001 24) CLASSE 112 CONVENIO DE DESPESA TIPO CONV CONVENIO N DOCUMENTO COMPROBATORIO DOC ANEXO REFERENTE A COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONVENIO N 01 2014 E TERMOS ADITIVOS REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO 2018	60.195,92

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	040010068	14/12/2018	19/12/2018	PAGAMENTO 040010068 2018 LIQUIDACAO 040010066 2018 EMPENHO 040010014 2018 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 30 41 00 00 00 CONTRIBUICOES CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	60.195,91	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	040010029	13/06/2018	18/06/2018	PAGAMENTO 040010029 2018 \| LIQUIDACAO 040010029 2018 \| EMPENHO 040010014 2018 \| DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR \| CONTA DE DESPESA 3 3 30 41 00 00 00 CONTRIBUICOES \| CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	60.195,92	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	040010069	21/12/2018	21/12/2018	PAGAMENTO 040010069 2018 LIQUIDACAO 040010067 2018 EMPENHO 040010014 2018 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 30 41 00 00 00 CONTRIBUICOES CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	60.195,91	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	040010036	02/08/2018	03/08/2018	PAGAMENTO 040010036 2018 \| LIQUIDACAO 040010039 2018 \| EMPENHO 040010014 2018 \| DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR \| CONTA DE DESPESA 3 3 30 41 00 00 00 CONTRIBUICOES \| CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	60.195,92	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	040010045	04/09/2018	10/09/2018	PAGAMENTO 040010045 2018 \| LIQUIDACAO 040010044 2018 \| EMPENHO 040010014 2018 \| DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR \| CONTA DE DESPESA 3 3 30 41 00 00 00 CONTRIBUICOES \| CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	60.195,92	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	040010034	11/07/2018	16/07/2018	PAGAMENTO 040010034 2018 \| LIQUIDACAO 040010034 2018 \| EMPENHO 040010014 2018 \| DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR \| CONTA DE DESPESA 3 3 30 41 00 00 00 CONTRIBUICOES \| CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 01 RP \|	100.011,92	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	040010061	06/11/2018	06/11/2018	PAGAMENTO 040010061 2018 LIQUIDACAO 040010060 2018 EMPENHO 040010014 2018 DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR CONTA DE DESPESA 3 3 30 41 00 00 00 CONTRIBUICOES CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	60.195,91	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco
	040010053	23/10/2018	31/10/2018	PAGAMENTO 040010053 2018 \| LIQUIDACAO 040010052 2018 \| EMPENHO 040010014 2018 \| DOTACAO 01 004 001 06 181 0601 2109 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MILITAR \| CONTA DE DESPESA 3 3 30 41 00 00 00 CONTRIBUICOES \| CONTA FINANCEIRA 2204001001 GABINETE MILITAR CONTA UNICA CEF \| FONTE DE RECURSOS 101 RP \|	60.195,92	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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