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Atualizado: 25/09/2024

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Detalhes da Liquidação
Número: 116021158
Data: 12/06/2020
Histórico: LIQUIDACAO 116021158 2020 EMPENHO 116020649 2020 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA EURO CONSTRUCOES EIRELI (05 687 069 0001 59) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 582 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 256 2015 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA
Valor: R$ 43.238,92
Empenho: Núm.:116020649, Data: 06/05/2020, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 200.000,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 43.238,92 Total Pago: R$ 43.238,92

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal de Serviço Elet. 03/06/2020 582 43.238,92

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