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Atualizado: 25/09/2024

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Detalhes da Liquidação
Número: 116020934
Data: 26/04/2019
Histórico: LIQUIDACAO 116020934 2019 EMPENHO 116020348 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA EURO CONSTRUCOES EIRELI ME (05 687 069 0001 59) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 532 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM III TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 256 2015 (CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UBS DA SEMSA) CONF CONCORRENCIA N 006 2015 VERBA RP PROCESSO N 22310 2015
Valor: R$ 45.311,17
Empenho: Núm.:116020348, Data: 01/02/2019, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 150.000,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 45.311,17 Total Pago: R$ 45.311,17

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal de Serviço Elet. 25/04/2019 532 45.311,17

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