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Atualizado: 25/09/2024

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Detalhes da Liquidação

Número:	200010373
Data:	20/12/2019
Histórico:	LIQUIDACAO 200010373 2019 EMPENHO 200010312 2019 DOTACAO 01 020 001 08 122 0601 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 79 00 00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA J F R CONSTRUCOES LTDA ME (10 737 867 0001 88) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1096 DESPESA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVOS A SEGUINTE CATEGORIA PROFISSIONAL (SUPERVISOR – 09 SUPERVISOR OPERACIONAL – 03 ATENDENTE – 09 RECEPCIONISTA 02) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH PAGO COM RECURSOS PROPRIOS CONTRATO N 076 2016 SEMCAS – 3° TERMO ADITIVO PROCESSO N 176 2016 PREGAO N 083 2016 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 MEMO N 868 2019 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 RP E PEDIDO DE DESPESA N 0879 2019
Valor:	R$ 90.153,06
Empenho:	Núm.:200010312, Data: 20/12/2019, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 90.153,06
Categoria:	Normal

Total Liquidado: R$ 90.153,06

Total Pago: R$ 90.153,06

Tipo de Documento	Chave	Data	Data do Atesto	Número	Valor
NOTA FISCAL		20/12/2019		1096	90.153,06

Detalhes	Número	Data	Data da Baixa	Histórico	Valor	Tipo de Documento	Operação
	200010380	20/12/2019	20/12/2019	PAGAMENTO 200010380 2019 LIQUIDACAO 200010373 2019 EMPENHO 200010312 2019 DOTACAO 01 020 001 08 122 0601 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2220001001 GAB DA SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E ASSIS SOCIAL CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP	90.153,06	Ordem de Pagamento	11 - Credor Outro Banco

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