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Atualizado: 25/09/2024

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Detalhes da Liquidação
Número: 116022849
Data: 16/12/2019
Histórico: LIQUIDACAO 116022849 2019 EMPENHO 116021553 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DO DETALHAMENTO 000000 DETALHAMENTO 3 3 90 39 13 00 00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO PESSOA EURO CONSTRUCOES EIRELI ME (05 687 069 0001 59) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NFS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELET N DOCUMENTO COMPROBATORIO 565 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADES DE SAUDE DA SEMSA CONFORME PROCESSO N 22 310 2015 CONCORRENCIA N 006 2015 REF AO IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 256 2015 ESTIMATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019
Valor: R$ 120.276,04
Empenho: Núm.:116021553, Data: 19/11/2019, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 200.000,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 120.276,04 Total Pago: R$ 120.276,04

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal de Serviço Elet. 13/12/2019 565 120.276,04

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