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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Liquidação
Número: 200010025
Data: 01/02/2022
Histórico: LIQUIDACAO 200010025 2022 EMPENHO 200010040 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 01 2022 TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 12 2021 TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 12 2021 TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 01 2022 DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SERVICOS DE LUZ DA UNIDADE CRAS CALAFATE REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO 2021 E JANEIRO 2022 COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO N 351 2022 E MEMO N 256 2022 DAS SASDH DE ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 0080 2022
Valor: R$ 1.570,16
Empenho: Núm.:200010040, Data: 01/02/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 1.570,16
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 1.570,16 Total Pago: R$ 1.570,16

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
FATURA 12/01/2022 12/01/2022 01/2022 436,31
FATURA 14/12/2021 14/12/2021 12/2021 352,82
FATURA 14/12/2021 14/12/2021 12/2021 360,56
FATURA 12/01/2022 12/01/2022 01/2022 420,47

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