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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Liquidação
Número: 080030041
Data: 18/02/2022
Histórico: LIQUIDACAO 080030041 2022 EMPENHO 080030048 2022 DOTACAO 01 008 003 04 122 0404 2394 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORPORATIVA DO MUNICIPIO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FAT FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7846063 EMPENHO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA DA AGRUPADORA DO CLIENTE 91 –PREFEITURA DE RIO BRANCO RELATIVO MES DE JANEIRO – ENERGISA
Valor: R$ 328.253,28
Empenho: Núm.:080030048, Data: 16/02/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 328.253,28
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 328.253,28 Total Pago: R$ 328.253,28

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
FATURA 0 07/02/2022 18/02/2022 7846063 328.253,28

Controladoria-Geral do Município de Rio Branco

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