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Atualizado: 14/09/2024

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Detalhes da Liquidação
Número: 240010044
Data: 05/12/2023
Histórico: LIQUIDACAO 240010044 2023 EMPENHO 240010017 2023 DOTACAO 01 024 001 04 122 0404 2522 0000 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TURISMO CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 23 00 00 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA K A GONDIM (18 678 127 0001 20) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000000128 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 2944 2023 01290014 2023 18 678 127 0001 20 K A GONDIM EM 17 08 2023 EXECUCAO DO CONTRATO N 2 DOTACAO 01 024 001 04 122 0404 2522 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF N° 000000128R$ 5 400 00
Valor: R$ 5.400,00
Empenho: Núm.:240010017, Data: 17/08/2023, Credor: K A GONDIM, Valor: R$ 13.612,50
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 5.400,00 Total Pago: R$ 5.400,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica 1223 1118 6781 2700 0120 5500 1000 0001 2811 2162 3506 30/11/2023 30/11/2023 000000128 5.400,00

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