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Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes da Liquidação
Número: 130030171
Data: 23/02/2022
Histórico: LIQUIDACAO 130030171 2022 EMPENHO 130030983 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2129 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 16 00 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA J S CORDEIRO EIRELI (18 255 882 0001 00) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 000004950 SOLICITACAO GERADA ATRAVES DO CONTRATO 1081 2021 01120115 2021 18 255 882 0001 00 J S CORDEIRO EIRELI EM 30 12 2021 EXECUCAO DO CONTRATO N 3 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2129 0000 3 3 90 30 00 00 00 1 01 01 RP 101 RP R$ 19 329 85AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( HIGIENE PESSOAL E EXPEDIENTE) ITENS 1 3 6 E 11 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOPREGAO ELETRONICO N°023 2021ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 006 2021CONTRATO SEME N° 131 2021CONTRATO WEB N° 1081 2021
Valor: R$ 12.658,80
Empenho: Núm.:130030175, Data: 01/01/2022, Credor: J S CORDEIRO LTDA, Valor: R$ 16.868,35
Categoria: Resto

Total Liquidado: R$ 12.658,80 Total Pago: R$ 12.658,80

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica 12220218255882000100550010000049501209305862 03/02/2022 08/02/2022 000004950 12.658,80

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