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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Liquidação
Número: 200010348
Data: 22/07/2022
Histórico: LIQUIDACAO 200010348 2022 EMPENHO 200010405 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 47 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 47 99 00 00 OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (04 034 484 0001 40) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 01 100 6362338 6 5 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA QUE SEJA REALIZADO A VISTORIA DO DETRAN NOS VEICULOS RELACIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA SASDH SOLICITADO PELO MEMO N 720 2022 DZT AUTORIZADO PELA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 2162 2022 •NEOBUS TH O DIESEL ANO 2019 – CHASSI 9532M52P7KR931447 – PLACA PBQ 4352•NEOBUS TH O DIESEL ANO 2019 – CHASSI 9532M52P8KR931554 – PLACA PBQ 4353ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000–MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 47 00 – OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0999 2022
Valor: R$ 158,00
Empenho: Núm.:200010405, Data: 22/07/2022, Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ, Valor: R$ 158,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 158,00 Total Pago: R$ 158,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
FATURA 20/07/2022 20/07/2022 01.100.6362338.6-5 158,00

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