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Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes da Liquidação
Número: 200010192
Data: 11/05/2022
Histórico: LIQUIDACAO 200010192 2022 EMPENHO 200010111 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 19 00 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA RICHARD S MIRANDA ME (07 650 136 0001 96) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 18059 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DA SASDH ¿PLASTICO FILME PVC – 100 ROLOS DE ACORDO COM O CONTRATO N 023 2022 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 024 2021 CPL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2021 SASDH PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 746 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0219 2022
Valor: R$ 600,00
Empenho: Núm.:200010111, Data: 09/03/2022, Credor: R S MIRANDA LTDA, Valor: R$ 600,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 600,00 Total Pago: R$ 600,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica 12220507650136000196550000000180591000541772 09/05/2022 09/05/2022 18059 600,00

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