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Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes da Liquidação
Número: 200010235
Data: 08/06/2022
Histórico: LIQUIDACAO 200010235 2022 EMPENHO 200010109 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 45 00 00 MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA RICHARD S MIRANDA ME (07 650 136 0001 96) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 18233 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DA SASDH ¿QUADRO BRANCO – 05 UNID DE ACORDO COM O CONTRATO N 023 2022 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 024 2021 CPL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 006 2021 SASDH PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 746 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0221 2022
Valor: R$ 425,00
Empenho: Núm.:200010109, Data: 09/03/2022, Credor: R S MIRANDA LTDA, Valor: R$ 425,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 425,00 Total Pago: R$ 425,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica 12220607650136000196550000000182331000546993 02/06/2022 02/06/2022 18233 425,00

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