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Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes da Liquidação
Número: 200010140
Data: 19/04/2022
Histórico: LIQUIDACAO 200010140 2022 EMPENHO 200010138 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 19 00 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (14 869 791 0001 03) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 1068 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DA SASDH ¿FOLHA DE ISOPOR 20 MM – 20 FOLHAS¿FOLHA DE ISOPOR 25 MM – 50 FOLHAS¿FOLHA DE ISOPOR 40 MM – 50 FOLHASDE ACORDO COM O CONTRATO N 021 2022 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 024 2021 CPL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 004 2021 SASDH PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 746 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0242 2022
Valor: R$ 532,40
Empenho: Núm.:200010138, Data: 17/03/2022, Credor: PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 1.410,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 532,40 Total Pago: R$ 532,40

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica 12220414869791000103550020000010681004500005 12/04/2022 13/04/2022 1068 532,40

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