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Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes da Liquidação
Número: 200010232
Data: 07/06/2022
Histórico: LIQUIDACAO 200010232 2022 EMPENHO 200010141 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 30 24 00 00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (14 869 791 0001 03) CLASSE 6 FORNECEDOR TIPO NF E NOTA FISCAL ELETRONICA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 14 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO 2022 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E ADMINISTRACAO DA SASDH ¿CHAVEIRO PLASTICO – 200 UNID ¿TINTA SPRAY USO GERAL – 150 UNID DE ACORDO COM O CONTRATO N 021 2022 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 024 2021 CPL PMRB ATA DE REGISTRO DE PRECO N 004 2021 SASDH PROCESSO ADMINISTRATIVO N 103 2021 CPL PMRB COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 746 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 30 00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0245 2022
Valor: R$ 120,00
Empenho: Núm.:200010141, Data: 17/03/2022, Credor: PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Valor: R$ 2.619,00
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 120,00 Total Pago: R$ 120,00

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
Nota Fiscal Eletrônica 12220514869791000103550030000000141199222918 20/05/2022 20/05/2022 14 120,00

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