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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Liquidação
Número: 150010219
Data: 14/03/2022
Histórico: LIQUIDACAO 150010219 2022 EMPENHO 150010193 2022 DOTACAO 01 015 001 15 452 0604 2042 0000 AMPLIACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 43 00 00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FONTE DE RECURSOS 119 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA COSIP PESSOA ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A (04 065 033 0001 70) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 7867220 EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO
Valor: R$ 949.450,94
Empenho: Núm.:150010193, Data: 14/03/2022, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 949.450,94
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 949.450,94 Total Pago: R$ 949.450,94

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
FATURA 14/03/2022 14/03/2022 7867220 949.450,94

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