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Atualizado: 14/09/2024

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Detalhes da Liquidação
Número: 200010107
Data: 25/03/2022
Histórico: LIQUIDACAO 200010107 2022 EMPENHO 200010167 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE AGUAS E SANEAMENTO DEPASA (02 405 085 0001 13) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 03 2022 EMPENHO RELATIVA AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA E OU ESGOTO DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 DE ACORDO COM O MEMO N 029 2022 ALMOXARIFADO SASDH AUTORIZADO PELA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO N 903 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP MEDIDOR N A14L037661 – DOCUMENTO N 26042604PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0344 2022
Valor: R$ 65,21
Empenho: Núm.:200010167, Data: 23/03/2022, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE SANEACRE, Valor: R$ 65,21
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 65,21 Total Pago: R$ 65,21

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
FATURA 22/03/2022 22/03/2022 03/2022 65,21

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