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Atualizado: 14/11/2024

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Detalhes da Liquidação
Número: 200010278
Data: 01/07/2022
Histórico: LIQUIDACAO 200010278 2022 EMPENHO 200010327 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 99 99 00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA MASTER SERVICOS EIRELI EPP (20 276 206 0001 56) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO NF NOTA FISCAL ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 2974 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS (APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO N 043 2021 SASDH PREGAO ELETRONICO SRP N 009 2020 CPL 02 ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 089 2020 SEE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2021 SASDH MEMO N° 411 2022 DIVISAO DE GESTAO DE PESSOAS SASDH E PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 1819 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0795 2022
Valor: R$ 73.971,07
Empenho: Núm.:200010327, Data: 30/06/2022, Credor: MASTER SERVICOS EIRELI EPP , Valor: R$ 73.971,07
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 73.971,07 Total Pago: R$ 73.971,07

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
NOTA FISCAL 30/06/2022 30/06/2022 2974 73.971,07

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