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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Liquidação
Número: 200010355
Data: 26/07/2022
Histórico: LIQUIDACAO 200010355 2022 EMPENHO 200010408 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 44 00 00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO (01 634 845 0001 00) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 52930 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA DA UNIDADE DO ALMOXARIFADO DA SASDH RELATIVA AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO COM O MEMO N 129 2022 ALMOXARIFADO SASDH AUTORIZADA PELO DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 2202 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PJ FONTE 101 – RP JUNHO 2022 – ID 90363 SEQ 104457440620220001 – MATRICULA 1034574 4 LOCALIZACAO 01 01 0440 0005 2930 0001 – CONSUMO 10M³ PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 1000 2022
Valor: R$ 66,67
Empenho: Núm.:200010408, Data: 25/07/2022, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO, Valor: R$ 66,67
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 66,67 Total Pago: R$ 66,67

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
FATURA 19/06/2022 22/07/2022 52930 66,67

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