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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Liquidação
Número: 200010459
Data: 21/09/2022
Histórico: LIQUIDACAO 200010459 2022 EMPENHO 200010508 2022 DOTACAO 01 020 001 08 244 0404 2200 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 90 39 44 00 00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO (01 634 845 0001 00) CLASSE 7 PRESTADOR DE SERVICOS TIPO FATR FATURA ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 52930 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DE SERVICOS DE AGUA DA UNIDADE DO ALMOXARIFADO DA SASDH RELATIVA AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022 DE ACORDO COM O MEMO N 178 2022 ALMOXARIFADO SASDH AUTORIZADA PELO DIRETORIA DE GESTAO DESPACHO DG N 2599 2022 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 001 2200 0000 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SASDH (GESTAO DO TRABALHO VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E OUTROS) CODIGO REDUZIDO 2200 0000 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 90 39 00 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PJ FONTE 101 – RP AGOSTO 2022 – ID 229672 SEQ 10345744082022001 – MATRICULA 1034574 4 LOCALIZACAO 01 01 0440 0005 2930 0001 – CONSUMO 10M³ PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 1288 2022
Valor: R$ 65,23
Empenho: Núm.:200010508, Data: 20/09/2022, Credor: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO, Valor: R$ 65,23
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 65,23 Total Pago: R$ 65,23

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
FATURA 19/08/2022 19/09/2022 52930 65,23

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