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Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes da Liquidação
Número: 206050514
Data: 30/08/2021
Histórico: LIQUIDACAO 206050514 2021 EMPENHO 206050663 2021 DOTACAO 01 020 605 08 244 0205 2432 0000 FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS CONTA DE DESPESA 3 3 50 41 00 00 00 DETALHAMENTO 3 3 50 41 03 00 00 CONTRIBUICOES A INSTITUICOES ASSISTENCIAIS FONTE DE RECURSOS 101 RP PESSOA EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA (04 003 224 0001 08) CLASSE 112 CONVENIO DE DESPESA TIPO CONV CONVENIO ATIVO N DOCUMENTO COMPROBATORIO 01 2021 EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS CONFORME ACORDADO NO TERMO DE COLABORACAO N 01 2021 APRESENTADO COMO OBJETO O APOIO FINANCEIRO AO EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA PARA IMPLEMENTACAO DO PROJETO EDUCANDARIO EFICIENTE QUE POSSUI O INTUITO DE FORTALECER A ESTRUTURA HUMANA DA INSTITUICAO BEM COMO O PAGAMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME O PLANO DE TRABALHO DESPESAS RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME O MEMO N 217 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO SASDH COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO NO DESPACHO N°0281 2021 ONDE AS DESPESAS CORRERAO PELO PROGRAMA 020 605 2432 000 – FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS CODIGO REDUZIDO 2432 ELEMENTO DE DESPESA 3 3 50 41 00 – CONTRIBUICOES PJ FONTE 101 – RP PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N° 0804 2021
Valor: R$ 28.767,70
Empenho: Núm.:206050663, Data: 24/08/2021, Credor: EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA, Valor: R$ 28.767,70
Categoria: Normal

Total Liquidado: R$ 28.767,70 Total Pago: R$ 28.767,70

Tipo de Documento Chave Data Data do Atesto Número Valor
CONVENIO 11/06/2021 11/06/2021 01/2021 28.767,70

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