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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Pagamento
Número: 112010254
Data: 23/09/2021
Data da Baixa: 27/09/2021
Histórico: PAGAMENTO 112010254 2021 LIQUIDACAO 112010245 2021 EMPENHO 112010013 2021 DOTACAO 01 011 201 17 512 0105 2017 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SAERB CONTA DE DESPESA 3 2 90 21 00 00 00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO CONTA FINANCEIRA 2211201002 SERVICO DE AGUA E ESGOTO SAERB CAIXA 2735 1 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 50.099,08
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 112010245, Data. 23/09/2021, Emp. Núm.:112010013, Data: 21/01/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 601.188,96
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 50.099,08

Número Data Histórico Valor Pagamento
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