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Atualizado: 23/07/2026

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Detalhes da Pagamento
Número: 175011597
Data: 28/09/2021
Data da Baixa: 29/09/2021
Histórico: PAGAMENTO 175011597 2021 LIQUIDACAO 175011650 2021 EMPENHO 175010632 2021 DOTACAO 01 017 501 15 451 0106 1346 0000 PAVIMENTACAO DE VIAS CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2217501002 EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO DE RIO BRANCO EMURB CEF FONTE DE RECURSOS 110 RPI
Valor: R$ 7.221,60
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação: 175011650, Data. 27/09/2021, Emp. Núm.:175010632, Data: 03/05/2021, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 46.080,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 7.221,60

Número Data Histórico Valor Pagamento
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