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Atualizado: 22/05/2026

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Online: 149

Detalhes da Pagamento
Número: 130030409
Data: 28/09/2020
Data da Baixa: 29/09/2020
Histórico: PAGAMENTO 130030409 2020 LIQUIDACAO 130030379 2020 EMPENHO 130030381 2020 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2354 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS PFNE EM CRECHE CONTA DE DESPESA 4 4 50 41 00 00 00 CONTRIBUICOES CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 2.368,00
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 130030379, Data. 25/09/2020, Emp. Núm.:130030381, Data: 25/09/2020, Credor: CONSELHO ESCOLAR UNIDADE EXECUTORA CRECHE GUMERCINDO BESSA, Valor: R$ 2.368,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 2.368,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
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