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Atualizado: 14/09/2024

Acessado: 31146

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Detalhes da Pagamento
Número: 170010730
Data: 25/11/2020
Data da Baixa: 25/11/2020
Histórico: PAGAMENTO 170010730 2020 LIQUIDACAO 170010726 2020 EMPENHO 170010341 2020 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1338 0000 IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER CONTA DE DESPESA 4 4 20 93 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES CONTA FINANCEIRA 2217001101 CV N 067 DPCN 2017 SICONV N 842895 2017 FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO
Valor: R$ 145.858,49
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 00 - Baixa para Regularização
Liquidação: 170010726, Data. 25/11/2020, Emp. Núm.:170010341, Data: 25/11/2020, Credor: MINISTERIO DA DEFESA, Valor: R$ 145.858,49
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 145.858,49

Número Data Histórico Valor Pagamento
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