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Atualizado: 14/09/2024

Acessado: 34618

Online: 150

Detalhes da Pagamento
Número: 150011021
Data: 30/11/2020
Data da Baixa: 30/11/2020
Histórico: PAGAMENTO 150011021 2020 LIQUIDACAO 150011042 2020 EMPENHO 150010709 2020 DOTACAO 01 015 001 15 452 0104 2205 0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA BAIRROS CONTA DE DESPESA 4 4 20 93 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES CONTA FINANCEIRA 2215001003 SICONV N 827687 2016 CONVENIO 335 DPCN 2016 AQ DE CAMINHAO PA CARREG FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO
Valor: R$ 450,00
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 00 - Baixa para Regularização
Liquidação: 150011042, Data. 30/11/2020, Emp. Núm.:150010709, Data: 30/11/2020, Credor: MINISTERIO DA DEFESA, Valor: R$ 450,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 450,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
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