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Atualizado: 22/05/2026

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Detalhes da Pagamento
Número: 116021503
Data: 24/06/2021
Data da Baixa: 29/06/2021
Histórico: PAGAMENTO 116021503 2021 LIQUIDACAO 116021432 2021 EMPENHO 116020365 2021 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO
Valor: R$ 14.635,30
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação: 116021432, Data. 24/06/2021, Emp. Núm.:116020365, Data: 26/01/2021, Credor: ENERGISA ACRE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A, Valor: R$ 960.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 14.635,30

Número Data Histórico Valor Pagamento
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