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Atualizado: 27/01/2025

Acessado: 950387

Online: 190

Detalhes da Pagamento
Número: 170010055
Data: 19/03/2021
Data da Baixa: 19/03/2021
Histórico: PAGAMENTO 170010055 2021 LIQUIDACAO 170010063 2021 EMPENHO 170010097 2021 DOTACAO 01 017 001 04 122 0601 2255 0000 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA SEINFRA CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2217001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV E GESTAO URBANA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 2.393,00
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 12 - Credor Mesmo Banco
Liquidação: 170010063, Data. 19/03/2021, Emp. Núm.:170010097, Data: 19/03/2021, Credor: A WAGNER L DA SILVA LTDA, Valor: R$ 2.393,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 2.393,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
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