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Atualizado: 22/05/2026

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Online: 155

Detalhes da Pagamento
Número: 130030657
Data: 25/11/2021
Data da Baixa: 01/12/2021
Histórico: PAGAMENTO 130030657 2021 LIQUIDACAO 130030672 2021 EMPENHO 130030683 2021 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2354 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS PFNE EM CRECHE CONTA DE DESPESA 4 4 50 41 00 00 00 CONTRIBUICOES CONTA FINANCEIRA 2110003001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEPARTAMENTO DE ENSINO C C 035 820 7 FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 2.354,00
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 12 - Credor Mesmo Banco
Liquidação: 130030672, Data. 25/11/2021, Emp. Núm.:130030683, Data: 25/11/2021, Credor: CONSELHO ESCOLAR UNIDADE EXECUTORA CRECHE GUMERCINDO BESSA, Valor: R$ 2.354,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 2.354,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
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