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Atualizado: 25/09/2024

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Detalhes da Pagamento
Número: 116020996
Data: 26/04/2019
Data da Baixa: 29/04/2019
Histórico: PAGAMENTO 116020996 2019 LIQUIDACAO 116020933 2019 EMPENHO 116020700 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2112602246 TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL BB AG 3550 5 C C 5828 9 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO
Valor: R$ 42.453,74
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
Liquidação: 116020933, Data. 26/04/2019, Emp. Núm.:116020700, Data: 25/04/2019, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 50.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 42.453,74

Número Data Histórico Valor Pagamento
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