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Atualizado: 25/09/2024

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Detalhes da Pagamento
Número: 170010213
Data: 06/05/2019
Data da Baixa: 06/05/2019
Histórico: PAGAMENTO 170010213 2019 LIQUIDACAO 170010238 2019 EMPENHO 170010189 2019 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 1073 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM INTERVENCOES URBANISTICAS CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES CONTA FINANCEIRA 2217001001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV E GESTAO URBANA CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 17.172,06
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 170010238, Data. 06/05/2019, Emp. Núm.:170010189, Data: 22/04/2019, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 17.172,06
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 17.172,06

Número Data Histórico Valor Pagamento
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