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Atualizado: 22/05/2026

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Online: 189

Detalhes da Pagamento
Número: 130031388
Data: 16/12/2019
Data da Baixa: 18/12/2019
Histórico: PAGAMENTO 130031388 2019 LIQUIDACAO 130031389 2019 EMPENHO 130030652 2019 DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2240 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL EM ALIMENTACAO E NUTRICAO ESCOLAR PRE ESCOLA CONTA DE DESPESA 3 3 90 30 00 00 00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF FONTE DE RECURSOS 101 RP
Valor: R$ 5.878,35
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 12 - Credor Mesmo Banco
Liquidação: 130031389, Data. 16/12/2019, Emp. Núm.:130030652, Data: 26/09/2019, Credor: AUGUSTO S DE ARAUJO LTDA, Valor: R$ 26.982,25
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 5.878,35

Número Data Histórico Valor Pagamento
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