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Atualizado: 23/07/2026

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Online: 637

Detalhes da Pagamento
Número: 116021409
Data: 19/06/2018
Data da Baixa: 20/06/2018
Histórico: PAGAMENTO 116021409 2018 | LIQUIDACAO 116021258 2018 | EMPENHO 116020470 2018 | DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 1014 0006 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES | CONTA FINANCEIRA 2211602225 REQUAL UBS VILA AMIZADE 1140 33 | FONTE DE RECURSOS 14 SUS UNIAO |
Valor: R$ 18.383,76
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação: 116021258, Data. 19/06/2018, Emp. Núm.:116020470, Data: 12/03/2018, Credor: W T CORREIRA LTDA, Valor: R$ 111.821,16
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 18.383,76

Número Data Histórico Valor Pagamento
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