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Atualizado: 25/09/2024

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Detalhes da Pagamento
Número: 116023234
Data: 20/12/2019
Data da Baixa: 20/12/2019
Histórico: PAGAMENTO 116023234 2019 LIQUIDACAO 116023040 2019 EMPENHO 116021553 2019 DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA CONTA FINANCEIRA 2211602382 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PORT 3 992 2017 FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO
Valor: R$ 74.370,43
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação: 116023040, Data. 20/12/2019, Emp. Núm.:116021553, Data: 19/11/2019, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 200.000,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 74.370,43

Número Data Histórico Valor Pagamento
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