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Atualizado: 22/05/2026

Acessado: 145093

Online: 158

Detalhes da Pagamento
Número: 130030459
Data: 09/07/2018
Data da Baixa: 18/07/2018
Histórico: PAGAMENTO 130030459 2018 | LIQUIDACAO 130030458 2018 | EMPENHO 130030476 2018 | DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES | CONTA DE DESPESA 3 3 50 41 00 00 00 CONTRIBUICOES | CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF | FONTE DE RECURSOS 01 RP |
Valor: R$ 533,00
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 130030458, Data. 09/07/2018, Emp. Núm.:130030476, Data: 08/07/2018, Credor: CONSELHO ESCOLAR UNIDADE EXECUTORA CRECHE GUMERCINDO BESSA, Valor: R$ 533,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 533,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
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