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Atualizado: 25/09/2024

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Detalhes da Pagamento
Número: 116022300
Data: 12/09/2018
Data da Baixa: 12/09/2018
Histórico: PAGAMENTO 116022300 2018 | LIQUIDACAO 116022030 2018 | EMPENHO 116021257 2018 | DOTACAO 01 011 602 10 301 0203 2293 0000 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BASICO | CONTA DE DESPESA 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | CONTA FINANCEIRA 2112602246 TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL BB AG 3550 5 C C 5828 9 | FONTE DE RECURSOS 114 SUS UNIAO |
Valor: R$ 46.321,90
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 32 - Credor Mesmo Banco/Não Conta Única
Liquidação: 116022030, Data. 12/09/2018, Emp. Núm.:116021257, Data: 10/09/2018, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 46.321,90
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 46.321,90

Número Data Histórico Valor Pagamento
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