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Atualizado: 22/05/2026

Acessado: 145093

Online: 154

Detalhes da Pagamento
Número: 130030648
Data: 10/08/2018
Data da Baixa: 14/08/2018
Histórico: PAGAMENTO 130030648 2018 | LIQUIDACAO 130030645 2018 | EMPENHO 130030698 2018 | DOTACAO 01 013 003 12 365 0201 2239 0000 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES | CONTA DE DESPESA 3 3 50 41 00 00 00 CONTRIBUICOES | CONTA FINANCEIRA 2213003001 DEPARTAMENTO DE ENSINO SEME CONTA UNICA CEF | FONTE DE RECURSOS 01 RP |
Valor: R$ 6.472,00
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 11 - Credor Outro Banco
Liquidação: 130030645, Data. 10/08/2018, Emp. Núm.:130030698, Data: 09/08/2018, Credor: CONSELHO ESCOLAR UNIDADE EXECUTORA CRECHE GUMERCINDO BESSA, Valor: R$ 6.472,00
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 6.472,00

Número Data Histórico Valor Pagamento
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