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Atualizado: 25/09/2024

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Online: 180

Detalhes da Pagamento
Número: 120010739
Data: 10/08/2018
Data da Baixa: 10/08/2018
Histórico: PAGAMENTO 120010739 2018 | LIQUIDACAO 120010752 2018 | EMPENHO 120010492 2018 | DOTACAO 01 012 001 15 451 0106 1016 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS ESPORTIVOS E DE LAZER | CONTA DE DESPESA 4 4 90 51 00 00 00 OBRAS E INSTALACOES | CONTA FINANCEIRA 2112001227 CR N 787729 2013 ME CEF OBRAS | FONTE DE RECURSOS 06 CONVENIO UNIAO |
Valor: R$ 11.554,78
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única
Liquidação: 120010752, Data. 10/08/2018, Emp. Núm.:120010492, Data: 20/06/2018, Credor: EURO CONSTRUCOES LTDA, Valor: R$ 11.554,78
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 11.554,78

Número Data Histórico Valor Pagamento
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