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Atualizado: 22/05/2026

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Online: -304

Detalhes da Pagamento
Número: 170010575
Data: 09/09/2019
Data da Baixa: 09/09/2019
Histórico: PAGAMENTO 170010575 2019 LIQUIDACAO 170010593 2019 EMPENHO 170010499 2019 DOTACAO 01 017 001 15 451 0106 2172 0000 MANUTENCAO E INVESTIMENTOS EM ESPACOS E EDIFICIOS PUBLICOS CONTA DE DESPESA 4 4 20 93 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES CONTA FINANCEIRA 2217001019 CONVENIO N 412 DCPN 2016 CONSTRUCAO DE FEIRA COBERTA NO MUN DE RB FONTE DE RECURSOS 106 CONVENIO UNIAO
Valor: R$ 127.727,82
Tipo de Documento: Ordem de Pagamento
Operação: 00 - Baixa para Regularização
Liquidação: 170010593, Data. 09/09/2019, Emp. Núm.:170010499, Data: 09/09/2019, Credor: MINISTERIO DA DEFESA, Valor: R$ 127.727,82
Categoria: Normal

Total Pago: R$ 127.727,82

Número Data Histórico Valor Pagamento
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